Nota de Empenho: 0476/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PE, NOS DIAS 18 E 19 03 2024, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PSAL, DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/03/2024
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
476
15/03/2024
0000001
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
Código de verificação:
637014