Nota de Empenho: 0212/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRUTAS, PARA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATORIO N? 018 2023, PREGAO ELETRONICO SRP N? 009 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/03/2024
R$ 1.393,46
Total:
R$ 1.393,46
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
212
11/04/2024
0000001
R$ 1.393,46
Total:
R$ 1.393,46
Código de verificação:
705473