Nota de Empenho: 0484/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 070 2023, PREGAO ELETRONICO SRP N? 022 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/03/2024
R$ 3.778,65
Total:
R$ 3.778,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
484
01/04/2024
0000001
R$ 3.778,65
Total:
R$ 3.778,65
Código de verificação:
918869