Nota de Empenho: 0566/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL NA VIAGEM A FLORESTAPE, PARA A FORMACAO: HISTORIA DA CRECHE E POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO DIA 05 04 2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/04/2024
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
566
10/04/2024
0000001
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
428818