Nota de Empenho: 0591/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA O PROJETO DE EQUOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/04/2024
R$ 5.325,00
Total:
R$ 5.325,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
591
15/04/2024
0000001
R$ 5.261,10
Total:
R$ 5.261,10
Código de verificação:
428748