Nota de Empenho: 0612/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOMUPE(PAES E BOLOS), CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 059 2022, PREGAO ELETRONICO SRP N? 033 2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/04/2024
R$ 5.295,38
Total:
R$ 5.295,38
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
612
19/04/2024
0000001
R$ 5.295,38
Total:
R$ 5.295,38
Código de verificação:
317924