Nota de Empenho: 0669/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS NO COMBATE A VEGETACAO DE POUCA OU NENHUMA UTILIDADE, DESTA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/04/2024
R$ 211,00
Total:
R$ 211,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
669
30/04/2024
0000001
R$ 208,47
Total:
R$ 208,47
Código de verificação:
480810