Nota de Empenho: 0698/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL A FLORESTAPE, NOS DIAS 24 E 25 04 2024 PARA RECOLHER MATERIAL ALMANAQUE CNCA. LOCAL: GRE FLORESTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/05/2024
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
698
01/05/2024
0000001
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
883628