Nota de Empenho: 0708/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUES SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/05/2024
R$ 1.732,05
Total:
R$ 1.732,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
708
06/05/2024
0000001
R$ 1.711,27
Total:
R$ 1.711,27
Código de verificação:
797461