Nota de Empenho: 0753/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS NAO CONTROLADOS LOTE 05, PROCESSO LICITATORIO N? 024 2023, PREGAO ELETRONICO SRP N? 012 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/04/2024
R$ 11.540,37
Total:
R$ 11.540,37
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
753
23/05/2024
0000001
R$ 11.401,89
Total:
R$ 11.401,89
Código de verificação:
390917