Nota de Empenho: 0074/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE CARUARU, TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO FECHAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO DO MES DE ABRIL DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000013
15/05/2024
R$ 924,70
Total:
R$ 924,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
74
15/05/2024
0000001
R$ 924,70
Total:
R$ 924,70
Código de verificação:
556139