Nota de Empenho: 0166/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 3 (TR?S) FECHADURAS 601/602/03 - ESP. INOX (G) EXTERNO, PARA ESTE PODER.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0013239
23/05/2024
R$ 468,00
Total:
R$ 468,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
166
23/05/2024
0013242
R$ 5,62
2024
166
27/05/2024
0000001
R$ 462,38
Total:
R$ 468,00
Código de verificação:
344496