Nota de Empenho: 0069/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000114
21/03/2024
R$ 860,74
Total:
R$ 860,74
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
69
21/03/2024
0000001
R$ 860,74
Total:
R$ 860,74
Código de verificação:
618877