Nota de Empenho: 0525/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DE INFORM?TICA, PARA MANUTEN??O DO CADASTRO ?NICO, COM INTUITO DE EVITAR DANOS AOS COMPUTADDORES DO SETOR.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0217133
21/05/2024
R$ 4.000,00
Total:
R$ 4.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
525
21/05/2024
0000001
R$ 4.000,00
Total:
R$ 4.000,00
Código de verificação:
707511