Nota de Empenho: 0900/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE INSETICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527403
16/05/2024
R$ 2.426,02
Total:
R$ 2.426,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
900
16/05/2024
0527404
R$ 29,11
2024
900
24/05/2024
0000001
R$ 2.396,91
Total:
R$ 2.426,02
Código de verificação:
333376