Nota de Empenho: 0530/2024
Histórico do Empenho:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0217111	20/05/2024	R$ 9.602,60
2024	0217167	20/05/2024	R$ 9.602,60
		Total:	R$ 19.205,20

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	530	20/05/2024	0217112	R$ 115,23
2024	530	21/05/2024	0000001	R$ 9.487,37
			Total:	R$ 9.602,60

Código de verificação: 805053