Nota de Empenho: 0918/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 55/2021 SENDO UMA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 12/2021, PROCESSO LICITATORIO N? 023/2021, PREG?O ELETRONICO N? 013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO DE PLACA PGV-9838 (AMBUL?NCIA DO SAMU).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527567
20/05/2024
R$ 13.660,00
Total:
R$ 13.660,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
918
20/05/2024
0527568
R$ 163,92
2024
918
15/07/2024
0000001
R$ 13.496,08
Total:
R$ 13.660,00
Código de verificação:
911067