Nota de Empenho: 0455/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 046/2021, DA ADESAO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, PREGAO ELETRONICO 013/2021, PROCESSO 023/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - (ONIBUS PLACA PCY-3446)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0336725
16/05/2024
R$ 16.031,60
Total:
R$ 16.031,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
455
16/05/2024
0336726
R$ 192,38
2024
455
10/06/2024
0000001
R$ 15.839,22
Total:
R$ 16.031,60
Código de verificação:
279134