Nota de Empenho: 0886/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DE RADIADOR PARA MANUTEN?AO DA RETROESCAVADEIRA 416 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0601285
21/05/2024
R$ 1.980,00
Total:
R$ 1.980,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
886
10/06/2024
0000001
R$ 1.980,00
Total:
R$ 1.980,00
Código de verificação:
619200