Nota de Empenho: 0930/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527642
28/05/2024
R$ 373,00
Total:
R$ 373,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
930
28/05/2024
0000001
R$ 368,52
2024
930
28/05/2024
0527643
R$ 4,48
Total:
R$ 373,00
Código de verificação:
784813