Nota de Empenho: 0543/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0217188
22/05/2024
R$ 9.220,84
Total:
R$ 9.220,84
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
543
22/05/2024
0217189
R$ 110,65
2024
543
24/05/2024
0000001
R$ 9.110,19
Total:
R$ 9.220,84
Código de verificação:
628012