Nota de Empenho: 0961/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024052769431/05/2024R$ 358,49
  Total:R$ 358,49
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202496131/05/20240000001R$ 354,19
202496131/05/20240527695R$ 4,30
   Total:R$ 358,49
Código de verificação: 837209