Nota de Empenho: 0626/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0217316
24/05/2024
R$ 15.248,60
Total:
R$ 15.248,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
626
24/05/2024
0217317
R$ 182,98
2024
626
31/05/2024
0000001
R$ 15.065,62
Total:
R$ 15.248,60
Código de verificação:
150317