Nota de Empenho: 0926/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0601174
28/05/2024
R$ 8.900,40
Total:
R$ 8.900,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
926
28/05/2024
0601177
R$ 106,80
2024
926
03/06/2024
0000001
R$ 8.793,60
Total:
R$ 8.900,40
Código de verificação:
535850