Nota de Empenho: 0970/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO BAIRRO DO VAV?.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527921
04/06/2024
R$ 9.129,80
Total:
R$ 9.129,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
970
04/06/2024
0000001
R$ 9.129,80
Total:
R$ 9.129,80
Código de verificação:
344549