Nota de Empenho: 0499/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TECIDOS PARA APOIO AO PROJETO PEDAGOGICO JUNINO, VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0336994
03/06/2024
R$ 2.076,12
Total:
R$ 2.076,12
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
499
03/06/2024
0336995
R$ 24,91
2024
499
05/06/2024
0000001
R$ 2.051,21
Total:
R$ 2.076,12
Código de verificação:
770361