Nota de Empenho: 0977/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PERIF?RICOS DE INFORM?TICA PARA O PR?DIO DA VIGIL?NCIA EM SA?DE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527880
29/05/2024
R$ 3.291,60
Total:
R$ 3.291,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
977
29/05/2024
0527881
R$ 39,50
2024
977
06/06/2024
0000001
R$ 3.252,10
Total:
R$ 3.291,60
Código de verificação:
558485