Nota de Empenho: 0986/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNX-7I84.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0527953
10/06/2024
R$ 358,49
Total:
R$ 358,49
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
986
10/06/2024
0000001
R$ 354,19
2024
986
10/06/2024
0527956
R$ 4,30
Total:
R$ 358,49
Código de verificação:
755934