Nota de Empenho: 0997/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BOTAS COTURNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0528158
31/05/2024
R$ 2.390,00
Total:
R$ 2.390,00
Código de verificação:
983558