Nota de Empenho: 0999/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PGV-9838.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0528487
03/06/2024
R$ 16.037,75
Total:
R$ 16.037,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
999
03/06/2024
0528488
R$ 192,45
2024
999
20/06/2024
0000001
R$ 15.845,30
Total:
R$ 16.037,75
Código de verificação:
391596