Nota de Empenho: 0987/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVI?O NA RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0602461
13/06/2024
R$ 5.116,00
Total:
R$ 5.116,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
987
13/06/2024
0000001
R$ 5.116,00
Total:
R$ 5.116,00
Código de verificação:
270112