Nota de Empenho: 0039/2024
Histórico do Empenho:
REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PREDIO DESTA CAMARFA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0010674
15/01/2024
R$ 1.967,88
Total:
R$ 1.967,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
39
18/01/2024
0000001
R$ 1.967,88
Total:
R$ 1.967,88
Código de verificação:
317380