Nota de Empenho: 0049/2024
Histórico do Empenho:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL ADESIVO PCT, CAIXA DE RESMA, PASTA TRANSPARENTE E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA C?MARA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0010688
19/01/2024
R$ 2.679,37
Total:
R$ 2.679,37
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
49
19/01/2024
0000001
R$ 2.679,37
Total:
R$ 2.679,37
Código de verificação:
775628