Nota de Empenho: 0070/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024001088306/02/2024R$ 416,19
  Total:R$ 416,19
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20247006/02/20240000001R$ 416,19
   Total:R$ 416,19
Código de verificação: 483417