Nota de Empenho: 0093/2024
Histórico do Empenho:
REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PREDIO DESTA CAMARFA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0010888
20/02/2024
R$ 1.656,05
Total:
R$ 1.656,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
93
20/02/2024
0000001
R$ 1.656,05
Total:
R$ 1.656,05
Código de verificação:
466882