Nota de Empenho: 0138/2024
Histórico do Empenho:
REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PREDIO DESTA C?MARA MUNICIPAL.M?S DEABRIL/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0013964
19/04/2024
R$ 1.843,90
Total:
R$ 1.843,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
138
19/04/2024
0000001
R$ 1.843,90
Total:
R$ 1.843,90
Código de verificação:
662350