Nota de Empenho: 0139/2024
Histórico do Empenho:
REFERENTE A AQUISI??O DE DOCES E SALGADOS, PARA SEREM SERVIDOR DURANTE A ABERTURA DAS SESS?OS DO ANO DE 2024, REALIZADO NESTA C?MARA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0013970
19/04/2024
R$ 858,00
Total:
R$ 858,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
139
19/04/2024
0000001
R$ 858,00
Total:
R$ 858,00
Código de verificação:
185917