Nota de Empenho: 0169/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024001407421/05/2024R$ 1.875,65
  Total:R$ 1.875,65
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202416921/05/20240000001R$ 1.875,65
   Total:R$ 1.875,65
Código de verificação: 739761