Nota de Empenho: 0360/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO IDOSO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/05/2024
R$ 23,72
2024
0000003
10/05/2024
R$ 1.048,75
Total:
R$ 1.072,47
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
360
07/06/2024
0000003
R$ 1.048,75
Total:
R$ 1.048,75
Código de verificação:
424737