Nota de Empenho: 0817/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 014 2024, PREGAO ELETRONICO SRP N? 004 2024. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LASER.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/05/2024
R$ 13.674,10
Total:
R$ 13.674,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
817
16/05/2024
0000001
R$ 13.510,01
Total:
R$ 13.510,01
Código de verificação:
240456