Nota de Empenho: 0832/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL NA VIAGEM A FLORESTA PE,NO DIA 16 05 2024 PARA PARTICIPAR DA REUNIAOO SOBRE O PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA TEMA:FORMACOES DOS ANOS INICIAIS E EDUCACAO INFANTIL(0 A 3 ANOS)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE ENSINO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/05/2024
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
832
29/05/2024
0000001
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
321380