Nota de Empenho: 0858/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A COMPRA DE MATERIAL.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOMUPE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/05/2024
R$ 3.467,50
Total:
R$ 3.467,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
858
31/05/2024
0000001
R$ 3.467,50
Total:
R$ 3.467,50
Código de verificação:
657517