Nota de Empenho: 0867/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS, PARA MANUTENCAO MECANICA DE REVISAO DO VEICULO COM PLACA RZH 6E28, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/05/2024
R$ 441,19
Total:
R$ 441,19
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
867
29/05/2024
0000001
R$ 435,90
Total:
R$ 435,90
Código de verificação:
789045