Nota de Empenho: 0879/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO HOMUPE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/05/2024
R$ 635,25
Total:
R$ 635,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
879
03/06/2024
0000001
R$ 627,63
Total:
R$ 627,63
Código de verificação:
702989