Nota de Empenho: 0955/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE ALIMENTACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 070 2023, PREGAO ELETRONICO SRP N? 022 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/05/2024
R$ 5.527,30
Total:
R$ 5.527,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
955
25/06/2024
0000001
R$ 5.527,30
Total:
R$ 5.527,30
Código de verificação:
865636