Nota de Empenho: 0958/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO COLCHOES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 082 2023, PREGAO ELETRONICO N? 029 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/05/2024
R$ 5.040,00
Total:
R$ 5.040,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
958
14/06/2024
0000001
R$ 5.040,00
Total:
R$ 5.040,00
Código de verificação:
770975