Nota de Empenho: 0136/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002383003/06/2024R$ 75,00
2024002383203/06/2024R$ 75,00
2024002383403/06/2024R$ 75,00
2024002383603/06/2024R$ 75,00
2024002383803/06/2024R$ 75,00
2024002384003/06/2024R$ 75,00
  Total:R$ 450,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413603/06/20240023831R$ 0,90
202413603/06/20240023833R$ 0,90
202413603/06/20240023835R$ 0,90
202413603/06/20240023837R$ 0,90
202413603/06/20240023839R$ 0,90
202413603/06/20240023841R$ 0,90
202413604/06/20240000001R$ 74,10
202413604/06/20240000002R$ 74,10
202413604/06/20240000003R$ 74,10
202413604/06/20240000004R$ 74,10
202413604/06/20240000005R$ 74,10
202413604/06/20240000006R$ 74,10
   Total:R$ 450,00
Código de verificação: 787626