Nota de Empenho: 0142/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024002396017/06/2024R$ 53,00
2024002396217/06/2024R$ 75,00
2024002396417/06/2024R$ 75,00
  Total:R$ 203,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202414217/06/20240000001R$ 52,36
202414217/06/20240000002R$ 74,10
202414217/06/20240000003R$ 74,10
202414217/06/20240023961R$ 0,64
202414217/06/20240023963R$ 0,90
202414217/06/20240023965R$ 0,90
   Total:R$ 203,00
Código de verificação: 180804