Nota de Empenho: 0925/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (TINTA TEXTURIZADA, BASE ACR?LICA, CORANTE E TECIDO ALGODAOZINHO) DESTINADOS A CONFEC??O DE UMA PAREDE DECORATIVA NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CRAS QUILOMBO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0410206
12/06/2024
R$ 343,33
Total:
R$ 343,33
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
925
20/06/2024
0000001
R$ 343,33
Total:
R$ 343,33
Código de verificação:
195741