Nota de Empenho: 0934/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (CHAP?U DE PALHA, PENEIRA DE PALHA, TECIDO ESTAMPADO CHITA E OUTROS MATERIAIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DECORA??O PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV E DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL CRAS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0410255
12/06/2024
R$ 8.410,08
Total:
R$ 8.410,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
934
20/06/2024
0000001
R$ 8.410,08
Total:
R$ 8.410,08
Código de verificação:
130052